Müşteriye Ciro Edilen Çekin Karşılıksız Olması
| MÜŞTERİYE İADE EDİLEN ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTIĞINDA ÇEKİ VEREN CARİ HESAP İÇİN DE BORÇ DEKONTU KESİLMESİ |
| Bir firmadan alınan çek ikinci bir firmaya ciro edilip, ilgili çek ikinci firmada karşılıksız çıktığında çeki veren ilk firmaya parametreye bağlı olarak borç dekontu kesilebilmesi sağlanmıştır. |
| Ticari Sistem Yönetimi \ Tanımlar \ Finans parametreleri altına "ÇS işlem bordrolarında otomatik borç dekontu açılacak işlemler" parametresi eklenmiştir. Bu parametrede seçilen işlemlere ait fişler kaydedilirken otomatik borç dekontu ekrana gelecektir. |
|
|
| Parametrelerden işlemler belirlendikten sonra. Çek iade işlemi kaydedildiğinde Borç dekontu otomatik olarak ekrana gelecektir. Borç dekontu ekrana geldiğinde cari hesap seçili olmayacaktır, cari hesap kullanıcı tarafından seçilmelidir. |
|
| Borç dekontunda cari hesap seçilip kaydedildikten sonra ilgili cari hesaba çek tutarı kadar borç yazılmış olacaktır. |
| Önemli not : Çekin tahsilatının yapılması durumunda çek müşteriye iade edilmeyip, portföyde tahsil durumuna getirilmelidir. |
Related Articles
Satışta müşteriye öncelikle e-fatura düzenlenip, sevkiyatın daha sonradan gerçekleştirilecek olması halinde izlenecek yöntem nedir?
487 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinin 5 inci maddesinde "Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi ...Satışta müşteriye öncelikle e-fatura düzenlenip, sevkiyatın daha sonradan gerçekleştirilecek olması halinde izlenecek yol nedir ?
487 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinin 5 inci maddesinde "Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi ...Kontrol Edilen Malzeme Fişi ve Faturaların Browser Ekranlarında Bold Görüntülenmesi
Kontrol edilen malzeme fişi ve faturaların baskın bir şekilde görüntülenmesi hakkında detaylı bilgiye bu makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz. 2.48.00.00 versiyon ile beraber fatura girişinin yapıldığı ekranlarda sağ mouse menü (F9) - Kontrol ...cekin vadesinin güncelleme
select * FROM LG_040_01_CSCARD WHERE PORTFOYNO LIKE '%78305' çek numarasını yazıyoruz logıcal refını al 90346 UPDATE LG_040_01_CSCARD SET DUEDATE='11.30.2023' WHERE LOGICALREF IN (90346) -- vadesini güncelle SELECT * FROM LG_040_01_CSTRANS WHERE ...e-İrsaliye'ye konu sevkiyata başlanması için e-İrsaliye'nin alıcıya iletilmiş olması da zorunlu mudur ? Alıcının sistemlerinde bir sorun olması halinde sevkiyat işlemine başlanabilecek midir ?
e-İrsaliye'ye konu malların sevkiyatına başlanması için e-İrsaliye'nin GİB sistemlerine iletilmiş olması yeterli olup, ayrıca alıcının sistem yanıtını dönmesini bekleme zorunluluğu bulunmaktadır. Alıcının sisteminde yaşanmakta olan bir sorun sevkiyat ...